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岳陽市人大2019年預算公開
作者:岳陽人大…    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019/2/1    

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    第一部分 岳陽市人大常委會2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)政府采購情況

    (四)國有資產占有使用情況

    (五)績效目標情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分  部門預算公開表格

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、部門支出總表

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出

    9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助支出(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總表

    13、一般預算撥款支出預算表

    14、一般預算撥款基本支出預算表

    15、一般預算撥款-工資福利支出預算表

    16、一般預算撥款-工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

    17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表

    18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表(按政府預算經濟分類)

    19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表

    20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

    21、支出預算項目明細表

    22、政府性基金撥款支出預算表

    23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    26經費撥款支出預算表

    27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    28三公經費預算公開表

    29、部門整體支出預算績效目標申報表

    30、財政支出項目預算績效目標申報表

    第一部分

    一、部門基本概況

    1、職能職責

    岳陽市人大常委會擔負立法、法律監督、討論決定重大事項、選舉任免等重要職責,在我市發展社會主義民主政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發揮重要作用。

    2、機構設置

    根據編委核定,市人大常委會由6個專門委員會,3個工作機構,1個事業編機構構成。全部納入2019年部門預算編制范圍。(按201810月實際情況編制預算)

    六個專門委員會,即:市人大內務司法委員會(下設綜合科加掛司法監督科牌子)、市人大財政經濟委員會(下設綜合科、預算審查監督科)、市人大教育科學文化衛生委員會(下設綜合科)、市人大環境和資源保護委員會(下設綜合科)、市人大農業與農村委員會(下設綜合科)、市人大法制委員會(下設綜合科、立法科)。

    三個工作機構,即:市人大常委會研究室(下設綜合科)、市人大常委會選舉任免聯絡工作委員會(下設綜合科、代表聯絡科)、市人大常委會辦公室(下設信訪辦公室<副處級>、秘書科、政工科、行政科、接待科、信息科、保衛科、財務科、綜合督查室)。

    市人大常委會預算工作委員會(與財經委合署辦公)、市人大常委會法制工作委員會(與法制委合署辦公,下設備案審查科)。

    機關黨委按章程設置,離退休人員管理服務科按相關規定設置。

    一個事業機構,機關事務管理中心為正科級公益二類事業單位,隸屬辦公室。

    二、部門預算單位構成

    我單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽市人大常委會本級

    三、部門收支總體情況

    2019年部門預算即我單位本級預算。我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22232425表均為空。

    (一)收入預算2019年年初預算數2411.42萬元。其中,經費撥款2406.42萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5萬元。收入較去年增加24.72萬元,主要是經費撥款增加24.72萬元。

    (二)支出預算2019年年初預算數2411.42萬元。其中一般公共服務支出2101.84萬元,社會保障和就業支出165.53萬元,衛生健康支出70.19萬元,住房保障支出73.86萬元。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2019年一般公共預算撥款收入2411.42萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019基本支出年初預算數為1202.53萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019項目支出年初預算數為1208.89萬元,包括為履行人大職責而發生的支出,如人大立法專項、人大監督、人大會議、人大代表考察活動經費等專項共計639.54萬元;以及保障信息網絡建設、維護機關大院后勤服務、房屋設備維修維護等方面而發生的支出,如人大辦工作經費、機關運行經費等專項共計565.35萬元;非稅收入成本4萬元。

    五、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款453.49萬元,比2018年預算增加60.39萬元

    2三公經費預算

    2019三公經費預算數為315萬元,其中,公務接待費50萬元,公務用車購置及運行費195萬元(其中,公務用車購置費45元,公務用車運行費150萬元),其他交通費40萬元,出國(境)費30萬元。

    3、政府采購情況

    2019年我機關政府采購預算總1866萬元。其中,政府采購貨物預算723萬元,包括即將改造的常委會議室、分組會議室電子會議系統,常規辦公用品采購、印刷品采購、辦公設備購置、車輛置換等;政府采購服務預算563萬元,包括人大會議、保安、保潔、保綠專項物業管理、車輛定點維修、定點加油等;政府采購工程預算580萬,包括常委會議室改造、分組會議室改造、中央空調管道維修。

    4、國有資產占有使用情況

    截至20181231日,本部門共有車輛14輛,其中,機要通訊應急保障用車8輛、實物保障用車1輛、調研接待用車1輛、老干部用車4輛,單位價值100 萬元以上專用設備(中央空調機組)1組。

    5、績效目標設置情況

    2019年本部門整體支出績效目標2411.42萬元,其中:基本支出1202.53萬元,項目支出1208.89萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2411.42萬元。主要績效目標是:

    目標1:認真學習貫徹十九大精神,科學決定重大事項

    目標2:切實增加監督實效,促進依法行政、公正司法

    目標3:堅持黨管干部原則,依法進行人事任免                                     

    目標4:不斷創新代表工作,充分發揮代表作用                                      

    2019年本部門項目支出績效目標1208.89萬元,全部為業務工作經費,實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1208.89萬元。其中包括機關事物與運行經費357.3萬元,用于辦公大樓水電、物業、維修及取暖費用以滿足按照日常工作需要,保證大樓正常運作;人大辦工作經費170.05萬元,用于人大常委會機關相關日常工作支出;人大監督經費137.75萬元,用于是發揮監督實效,促進依法行政、公正司法;人大會議專項經費171.95萬元,用于召開全市人大會議;人大立法工作經費85.5萬元,用于發揮立法引領推動作用,促進文物保護、環境保護、促進生態可持續發展;人大代表工作經費244.34萬元,用于組織代表參加調研視察、執法檢查、工作評議、建議督辦等活動,按時辦理代表提出的議案、建議、批評和意見。領導活動經費38萬元,主要用于日常工作經費支出。非稅征收成本4萬元,主要用于達到稅收、指標完成非稅執收任務。                                                                    

    詳見附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。

    六、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

     

    第二部分

    部門預算公開表格

    1、部門收支總表

    2、部門收入總表

    3、部門支出總表

    4、部門支出總表

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出

    9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助支出(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總表

    13、一般預算撥款支出預算表

    14、一般預算撥款基本支出預算表

    15、一般預算撥款-工資福利支出預算表

    16、一般預算撥款-工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

    17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表

    18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表(按政府預算經濟分類)

    19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表

    20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)

    21、支出預算項目明細表

    22、政府性基金撥款支出預算表

    23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    26經費撥款支出預算表

    27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    28三公經費預算公開表

    29、部門整體支出預算績效目標申報表

    30、財政支出項目預算績效目標申報表


    2019岳陽市人大部門預算公開表(30張公開表格)

     

    2019年岳陽市人大部門預算公開表

     

文章錄入:岳陽人大網管理員    責任編輯:岳陽人大網管理員 
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